Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement… :-)

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

logiciel:reseau:crm:dolibarr:modules:fournisseurs:start [2023/05/16 19:54] – créée adminlogiciel:reseau:crm:dolibarr:modules:fournisseurs:start [2023/06/04 22:37] (Version actuelle) – supprimée admin
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-{{tag>Logiciel}} 
  
-====== Dolibarr - module Fournisseurs ====== 
- 
-===== Pré-requis ===== 
- 
-===== Installation ===== 
- 
-===== Configuration ===== 
- 
-===== Utilisation ===== 
- 
-<subnumberlist> 
-  - **Commandes fournisseurs** 
-    - Cliquez en haut sur **<key>Commerce</key>**. 
-      - A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/Nouvelle commande** et renseignez : 
-        - **Fournisseur** 
-        - **Réf. fournisseur** 
-        - **Conditions de règlement** 
-        - **Mode de règlement** 
-      - Cliquez sur le bouton **<key>Créer brouillon</key>** 
-      - La fiche contient : 
-        - une partie pour ajouter des produits libres (qui ne sont pas dans l'application), renseignez : 
-          - **Ligne libre de type** (produit ou service) 
-          - **zone de description** 
-          - **P.U. HT** 
-          - **Qté** 
-          - **Réduc.** 
-        - une partie pour ajouter des **Produits/services prédéfinis à acheter** : Choisissez dans la liste le produit existant et cliquez sur le bouton <key>Ajouter</key> 
-      - Cliquez sur le bouton <key>Ajouter</key> → une nouvelle ligne apparaît. 
-        - En bas, on a le fichier pdf de la commande. Cliquez dessus pour le voir. 
-      - Vous pouvez <key>valider</key>, <key>cloner</key> (si par ex. la commande se répète périodiquement) ou <key>supprimer</key> (boutons en bas). 
-      - Cliquez sur <key>'Valider et approuver'</key> → cela crée la fiche et le fichier pdf que l'on peut télécharger. 
-      - En bas à droite, renseignez : 
-        - date de la commande 
-        - méthode de commande (téléphone) 
-        - commentaire 
-      - Cliquez sur <key>'Passer commande'</key>. 
-    - **Quand la commande est reçue** 
-      - En bas à droite, renseignez : 
-        - date de la livraison 
-        - Livraison (totale) 
-        - commentaire 
-      - Cliquez sur <key>Réceptionner</key> -> liste et fichier pdf téléchargeable. 
-  - **Factures** 
-    - Allez dans **<key>Compta/Tréso</key>** 
-    - Cliquez à gauche sur **Nouvelle facture** 
-    - Remplissez les champs : 
-      - **fournisseur** 
-      - **Réf fournisseur** 
-      - **type** 
-      - **date facturation** 
-      - **mode de règlement** 
-    - Cliquez sur le bouton **<key>'Créer brouillon'</key>** et **<key>Valider</key>**. 
-    - Remarquez l'état de la facture (impayée). On doit : 
-      - soit cliquer sur émettre règlement ; remplir : 
-        - date 
-        - mode de règlement 
-        - montant 
-        - et cliquez sur enregistrer 
-      - soit cliquer directement <key>'Classer 'Payée''</key>L'état est passé à Payée. 
-  - **Lister les commandes fournisseur** : A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/liste** et cliquez sur la commande voulue pour voir sa fiche. 
-</subnumberlist> 
-===== Désinstallation ===== 
- 
-===== Problèmes connus ===== 
- 
-===== Voir aussi ===== 
- 
-  * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur|Documentation utilisateur]] 
- 
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-//Basé sur << [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur|Documentation utilisateur]] >> par Dolibarr.// 

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